Budget

• Budgeten utgör ett styrmedel för styrelsen och består av en ettårig
  ekonomisk plan där föreningens förväntade intäkter och kostnader presenteras.

   

• Styrelsen har fastställt ett långsiktigt resultatmål som innebär att
  verksamheten årligen ska generera ett överskott på 0,5 – 1,5 MSEK.
  Detta långsiktiga mål utgör den ekonomiska förutsättningen för ettårsbudgeten.

   

• Det praktiska budgetarbetet bedrivs i samverkan mellan styrelsen, den tekniska förvaltaren och en ekonom, de båda senare från Einar Mattsson. Arbetet inleds i oktober varje år med att förvaltningen presenterar ett kvartalsbokslut, Q3, för innevarande år och ett preliminärt förslag till budget för det kommande året.

   

• Styrelsen och förvaltningen säkerställer vid en särskild budgetgenomgång att kostnaden för prioriterade åtgärder i den fleråriga underhållsplanen inkluderas i budgetförslaget.
  
  
• Styrelsen fastställer ramar för löpande reparationer och underhåll. Dessutom anger styrelsen en investeringsram. Efter budgetgenomgången presenterar förvaltningen ett nytt budgetförslag enligt styrelsens inriktning. 
  
  
• Styrelsen fastställer budgeten vid styrelsemöte i december.
  
  
• Vid samma styrelsemöte godkänner styrelsen också dokumentet ”Verksamhetsplan” som upprättats av ordföranden. Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av verksamhetsmål med planerade projekt och investeringar. I verksamhetsplanen anges också finansiering och särskilda insatser som planeras under budgetåret.